关于巡察整改 阶段性进展情况的通报

已完成并长期坚持。一是提升护理服务。2021年7月17日召开护士长整改动员大会，制定提升护理服务方案，成立整改领导小组；8月2日制定《护理工作日班/夜班巡查规定》，对科室护理服务进行督查及暗访并及时反馈服务督导情况及整改举措；8月27日举办“深化服务内涵，提升服务水平”培训班；组织培训《护理人员语言行为服务规范》；9月13日召开护士长会议，反馈近期护理服务情况及布置10月份开展星级护理服务考核工作，并将考核结果与绩效挂钩。二是加强医疗服务。制订《医师从业行为规范》，不定期深入临床科室督查医务人员服务情况；9月17日印发《茂名市人民医院医师门诊出诊管理规定（第一版）》，加强医师门诊出诊管理。三是保障供氧安全。对中心供氧系统进行全面排查，加强工作人员的安全知识及操作规程培训、考核；完善《中心供氧工作制度》《中心供氧值班人员工作流程》，对中心供氧实行三级监督检查机制。四是对CT室滞留病人事件的相关责任人责成检讨和严肃批评，分别扣罚了1000-5000元绩效；对造成低压供氧的相关责任人分别扣罚了1000元绩效，并在院周会上通报批评。

已完成并长期坚持。一是线下药品采购采取集体议价并引入监督机制，规范了药品线下采购议价流程。二是针对在广东省药品电子交易平台没有的医用耗材，需要通过集体议价定价采购的情况，7月20日修订《采购议价管理规定》《临购医用耗材价格确定流程》《新增医用耗材价格确定流程》；7月25日修订了《应急物资采购管理制度》《医用耗材验收管理制度及流程》《医用耗材新增申购办事流程》，新增医用耗材由医务科遴选准入审批，通过官网发布需求公告，扩大调研范围，通过竞争采购性价比高的产品，同时加强医用耗材验收管理，对于特殊耗材，由采购员、专职仓库管理员到科室现场“三方”共同验收，降低了廉洁风险。

取得阶段性成效并长期坚持。一是2021年7月27日已收回超标准发放的交通费，并对相关责任人进行批评教育；8月2日召开了警示会，进行制度学习；增设报销复核岗，对费用把关。二是从2021年7月起，职工借款办理公务时，规范将收款单位（公司）登记在案，避免日后完善手续时产生漏账、错账等问题。三是制定《医院财务支出补充规定》，规范职工借款办理公务流程职责。四是规范会计凭证的附件和保管。五是成立往来账清理领导小组，督导有序开展往来账清理工作。今年1-8月期间已收回往来款约4.03亿元，资产负债率较今年1月下降了2.97%。六是应记未记固定资产已补办入库手续，健全了资产管理制度及资产账务管理。七是完善《车辆维修保养制度》，实行“一车一维修台帐”式管理。设立车辆维修双人复核把关审核机制，进一步规范车辆维修管理。八是严格按规定办理政府采购备案手续，规范支付律师服务费。医院应支付的律师服务费，必须凭有效发票、政府采购项目备案表、采购合同等资料，按医院开支审批制度规定逐级审批，再通过银行转账方式支付。

已完成并长期坚持。一是已查明水东湾分院建设面子工程的原因。院党委对建设应急工程事后没有及时报批的相关负责人进行谈话提醒，责成其提交检讨书，提高思想认识和规矩意识。二是已查明内科综合楼存在问题的原因并进行分析（项目设计的前瞻性不足，导致后期增加16项工程、合同条款制定审核能力不强、对关键条款思想认识不够重视、管理和监管机制滞后），院党委对相关责任人进行谈话提醒，并责成基建办针对内科综合楼的问题进行整改，重新修订各类管理制度、审批流程，并严格执行，形成长效机制，确保工程相关保函、凭证在有效期内，保证对工程相关单位的法律约束；积极组织各相关部门及行业专家进行前瞻性论证，强化使用部门对建设项目图纸会审把关，确保项目科学性、实用性、前瞻性；进一步完善招标采购合同签订制度，合同由合同管理小组和法务部门审核，招标办统一把关签订。三是基建办对此类问题举一反三，并组织全科人员认真学习基建管理制度、流程、职责，提高业务水平。自新制度实施以来，未出现没有明确施工方违约责任的现象。

已完成并长期坚持。一是严格落实党委议事规则会前沟通制度。巡察整改以来，每次召开党委会之前，党委书记与院长就拟提交会议研究议题进行充分沟通，取得共识后才提交会议讨论。二是制定《茂名市人民医院2021年党的建设工作要点及工作计划》，于2021年8月26日召开专题会议研究部署2021年度党建工作和党建工作计划。三是每季度对党支部工作进行考核，并把考核结果纳入绩效考核。四是2021年度党建工作经费已列入医院年度经费预算。今后根据每年党建工作目标任务做好年度党建工作经费支出计划，按程序严格审批，确保经费有保障、党建有活力。

已完成并长期坚持。一是2021年11月15日，我院召开中共茂名市人民医院第五次代表大会，顺利完成党委换届工作。二是每季度考核党支部落实“三会一课”制度情况，今年1-9月共上党课约220场次；把两个党员人数均超过50人的退休党支部，规范设置为3个退休党支部。三是换届不规范的下属3个党支部已按规范程序重新进行换届选举。四是已制定年度党员发展计划，按规范流程发展，2021年“七一”发展了10名党员，下半年拟发展4名党员。五是今年8月4日印发《茂名市人民医院党费收缴管理制度》，党费按规定上缴到上级党组织指定账户。

取得阶段性成效并长期坚持。一是制定完善《院管中层干部任职年龄规定》《“双优人才计划”实施办法》《后备干部管理办法》《中长期人才培养规划》，今后在干部选拔任用中，坚持挖掘业务精、能力强、作风正、专业技术水平高，且在德、能、勤、绩、廉方面表现优秀的年轻骨干，并严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》有关程序提拔使用，逐步改善临床主任年龄老化、青黄不接的问题，逐步达到培养年轻干部的目的。二是制定详细调整轮岗方案，杜绝“近亲繁殖”。三是制定完善《公开招聘工作人员制度》，坚持招聘工作公开透明，招聘条件事先向社会公开，按“公平、公开、公正、竞争择优”原则举行招聘考试（面试、笔试、操作考试）。院纪委全程监督，在坚持标准、确保质量的前提下，领导班子集体研究、择优录用，杜绝出现“萝卜”招聘、照顾式现象。四是制定《茂名市人民医院职工出国（境）管理规定（试行）》规范管理。已集中保管2名同志未上交的出国（境）证件。9月23日对未经审批私自出境的11名医务人员进行严肃批评，组织学习《关于进一步做好科级及以下公职人员因私出国（境）管理工作的通知》，已补充11名医务人员的政审情况。

取得阶段性成效并长期坚持。严格执行《引进人才实施办法》《博士科研启动专项经费管理办法》《科研奖励实施办法（2021年版）》和《院领导联系高层次人才制度》，完善了高层次卫生人才引进与培养机制，制定并实施高层次人才培养经费配备方案和年度绩效工资总量逐年提高方案，逐年提高高层次卫生人才培养经费占比，今年已增加到3.79%。

已完成并长期坚持。一是今年4月8日召开党委专题会议研究全面从严治党和党风廉政建设工作，制定《茂名市人民医院党委落实全面从严治党责任清单》；9月2日印发《茂名市人民医院重大事项请示报告清单》。二是已根据实际及时调整班子分工。三是每次党委会议，班子成员充分发表意见，党委书记在其他班子成员都表态后才作末位表态，并按照民主集中制的要求形成会议决定。四是2021年8月14日印发《关于调整茂名市人民医院党风廉政建设责任制工作领导小组的通知》，明确“一把手”负责制，严格落实“一岗双责”。组织各职能科室排查各类廉洁风险点共62个，并制定相对应的具体防控措施。院纪委不定期督导检查，对防控措施落实不到位的科室责任人进行谈话提醒，形成廉洁风险防控长效机制。

取得阶段性成效并长期坚持。一是9月17日免去兼任纪检监察室主任的职务。完善了相关体制机制，进一步明确纪检干部职责。纪检监察室现已独立办公，纪检监察室的干部职工均为专职人员。二是制定了纪检监察人员年度学习培训计划，今年4月26日安排6名同志参加全脱产培训班，综合素质有所提高。三是加强监督机制和廉洁教育。进一步完善医务人员收受“红包”等违纪违法行为处罚规定，公示了收受“红包”、“回扣”投诉电话，举办了党章党规党纪培训2次，观看警示教育片2次，筑牢了廉洁的思想防线。四是查处二次绩效管理违规行为，对违规设立科室经费的相关科室负责人进行严肃批评，公布二次绩效分配投诉电话。五是健全完善谈心谈话制度，院纪委按规定对关键部门、敏感岗位相关人员开展提醒谈话，让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成为常态。此外，党委办公室对照《中国共产党党支部工作条例（试行）》有关规定，培训并督促党支部认真开展谈心谈话工作。

取得阶段性成效并长期坚持。一是院党委对医用耗材违规收费的科室相关负责人进行了严肃批评，原耗材节余款项用于公益性支出。二是2021年7月19日举办全院医疗服务价格培训会，指导医务人员合理收费，并利用信息化手段提高监管力度。三是将检查多收费情况与科室绩效考核评分挂钩，对科室物价员、科室负责人等进行处罚，情节严重的上报医院纪委处理。目前，耗材收费套餐已进行动态调整，耗材多收费现象得到有效管控。